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云南广播电视大学普洱分校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）建于1982年，始称思茅电大工作站。1992年经云南省人民政府批准成立云南广播电视大学思茅分校；1996年经思茅行署批准，依托思茅电大分校，成立“思茅地区成人教育、职业教育中心”；1998年7月思茅行政公署思行（1998）03号文件决定：“思茅电大成建制合并思茅师范高等专科学校”，对内设置为思茅师范高等专科学校成人教育处，普洱学院升本后更名为继续教育与职业教育学院（普洱学院下设的二级办学机构），对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，主要担负继续教育、职业教育和不同类型的职业培训，根据学校办学发展的需要，制定继续教育和职业教育发展规划，开展继续教育和职业教育研究，进行继续与职业教育的交流与合作。
2023年度重点工作任务概述
1.党建工作
继续教育与职业教育学院在学校党委、行政的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迅速掀起学习党的二十大精神热潮，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，总结形成继续教育与职业教育学院“12542”党建工作模式，以党建引领继续教育的高质量发展。
2.学历教育
（1）招生录取工作圆满完成。
2023年底共完成各类招生123人，其中，普洱学院函授学生75人；开放教育48人（国家开放大学35人，云南开放大学13人）。逐步形成以普洱学院函授为主、以国家开放教育、云南开放教育为辅的多元化招生格局，以不同渠道满足成人学历提升的需求。
（2）教学管理有序开展。
积极做好各类别学生教学计划制定、课程注册、教材征订、课程辅导教师安排等教学环节中的各项工作，确保院内教育教学工作的正常开展。
（3）学籍管理。
继续做好各种办学形式的学籍管理工作，包括课程注册、学籍异动、信息修改、转专业、退学，学籍档案查询、补办等。
（4）线上、线下课程考试顺利进行，论文指导工作有序开展。
完成了国家开放大学、云南开放大学学员课程期末全国统一考试，考生272人，合计2327科次。
3.非学历教育
（1）国家开放大学云南分部迎评工作业务培训项目
为扎实推进国家开放大学云南分部的迎评促建工作，加强办学体系管理队伍建设，提升管理人员业务素养，促进国家开放大学云南分部迎评工作顺利开展。围绕国家开放大学、云南开放大学办学体系评估方案，以问题为导向，以专题研修为抓手，于2023年9月20日-9月23日配合云南开放大学顺利完成开放教育办学体系骨干管理人员和开放教育考试工作业务培训，参加培训人员共计210人。
（2）孟连县村（社区）“两委”成员培训项目。
为深入贯彻落实党中央关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要指示批示精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕孟连县加强村干部队伍专业化建设和打造“5个30亿级”产业发展的本土人才需求，继续加强学校服务社会的社会职能。11月4日开始，积极配合孟连县委组织部、孟连县人力资源和社会保障局完成孟连县村（社区）“两委”成员第2期能力素质提升培训。
（3）2023年全省中小学校通讯员综合素质提升培训项目。
为进一步提升云南教育报刊社通讯员队伍的综合素质，不断营造积极健康向上的教育高质量发展舆论环境，受云南教育报刊社委托，计划于2023年11月13日-12月1日开展2023年全省中小学校通讯员综合素质提升培训。培训分为3批次，共计470人参加。
（4）职业技能等级鉴定工作。
对普洱职教中心、澜沧职中、静雨听茶培训学校、普洱市创业公共实训基地开展职业资格技能等级认定工作，陆续开展36个批次工作，认定1000余人。组织本校应届毕业生进行职业技能等级认定4个批次，认定136人。
（5）参与组织全国技能竞赛工作。
配合普洱市人社局，组织教师及学员参加全省职业技能大赛，其中1人获酒店接待国赛二等奖。
（6）完成学校交办的其他工作
完成学校及相关部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、招培科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南广播电视大学普洱分校作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南广播电视大学普洱分校2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1038人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款项目支出决算表情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校2023年度收入合计6910308.79元。其中：财政拨款收入5881331.37元，占总收入的85.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入774296.15元（含教育收费774296.15元），占总收入的11.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入254681.27元，占总收入的3.69%。与上年相比，收入合计减少-190497.08元，下降-2.68%。其中：财政拨款收入减少-109771.10元，下降-1.83%，主要原因是本年退休人数增多，相应地减少一般公共预算收入；事业收入减少-36351.93元，下降-4.48%，主要原因是随着成人教育规模的萎缩，学生人数递减，教师绩效工资（校内）总额减少；其他收入减少-44374.05元，下降-14.84%，主要原因是本年生源减少，联合办学分成收入减少。
二、支出决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校2023年度支出合计6797877.23元。其中：基本支出6797877.23元，占总支出的100.00％；项目支出元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少-212773.35元，下降-3.04%，主要原因是本年退休人数增多，相应地减少基本支出；学生人数递减，教师绩效工资（校内）总额减少。其中：基本支出减少-212773.35元，下降-3.04%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南广播电视大学普洱分校机构正常运转的日常支出6797877.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6475987.22元，占基本支出的95.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321890.01元，占基本支出的4.74%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南广播电视大学普洱分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校2023年度一般公共预算财政拨款支出5881331.37元，占本年支出合计的86.52%。与上年相比减少-109771.10元，下降-1.83%，主要原因是本年退休人数增多，相应地减少一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
5.教育（类）支出3934735.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.90%。主要用于保障教职工的工资福利支出和部门运转商品服务支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1349113.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.94%。主要用于缴纳教职工基本养老保险及失业保险费；
9.卫生健康（类）支出402752.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤大病保险费的缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出194730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于教职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南广播电视大学普洱分校2023年机关运行经费支出0.00元，较上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南广播电视大学普洱分校资产总额1,419,954.11元，其中，流动资产1,023,370.37元，固定资产396,583.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,714.77元，其中固定资产净值减少85,809.20元，流动资产增加130,523.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年度实际支出“三公”经费总额为9,205.71元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，单位自有资金支出9,205.71元。其中公务接待费支出0.00元，公务用车运行维护费支出9,205.71元，公务用车购置支出0.00元。较上年支出19,798.11元减少10,592.4元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加大厉行节约力度。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
监督索引号53080000936100601111
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