云南广播电视大学普洱分校2022年部门预算编制说明
云南广播电视大学普洱分校2022年部门预算公开目录
第一部分 云南广播电视大学普洱分校部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南广播电视大学普洱分校部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南广播电视大学普洱分校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南广播电视大学普洱分校严格按照政府批准的“三定”（定职能、定机构、定编制）方案，合并普洱学院后，对内设置为继续教育与职业教育学院，对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，履行电大办学及教师培训等职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、招培科。
（三）重点工作概述
1.党建工作
按照学校党委统一部署，进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习十九届六中全会、中央经济工作会议精神，学习省第十一次党代会精神和全省职业教育大会精神持续加强基层党建工作，巩固党史学习教育成果，确实履行党风廉政建设责任，抓好师德师风建设，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。
2.行政工作
（1）以函授招生为主，做好招生宣传工作，严格招生纪律扩大办学规模和招生规模，确保学院各项工作正常运转。
（2）以普洱学院全日制本专科专业设置为依据，结合普洱市人才需求，在充分调研的基础上新申报2-3个函授本专科专业。
（3）坚持服务学生的理念，继续完善各类办学的教育教学、考试管理、学籍管理工作，争取搭建函授教务管理和学籍管理平台。
（4）坚持服务学生的理念，继续完善各类办学的教育教学、考试管理、学籍管理工作，争取搭建函授教务管理和学籍管理平台。
（5）积极争取普洱市（区）人力资源和社会保障局的理支持，结合普洱学院的办学实际获取职业技能培训和鉴定的相关资质，开展对内对外培训，打通学校连接社会的通道，开辟职业培训市场，解决继续教育和职业教育的瓶颈。
（6）持续做好普洱学院“新型职业农民学院”的相关工作，助力乡村振兴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入772.39万元，其中：一般公共预算584.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入100万元，事业收入88万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加89.40万元，其中：事业收入增加88万元，一般公共预算拨款收入增加1.4万元。主要原因分析：人员工资调增，因此本级财力安排增加，2022年按照预算法实施条例要求，强化全口径预算编制体系，学校将上年度未纳入预算公开的事业收入纳入预算管理。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入584.39万元，其中:本年收入584.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1.4万元，其中：本年收入增加1.4万元，主要原因分析：人员工资调增，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出772.39万元。财政拨款安排支出584.39万元，其中：基本支出584.39万元，与上年对比增加1.4万元，主要原因分析：社会保障和就业支出增加；住房保障支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出—成人教育—成人广播电视教育429.26万元，主要用于人员经费、公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休36.78万元，主要用于离退休人员经费及离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.20万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.02万元，主要用于人员其他社会保障支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.03万元，主要用于缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.37万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于缴纳其他医疗保险支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.14万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出—基本工资151.48万元，主要用于发放在职在编人员基本工资。
工资福利支出—津贴补贴8.24万元，主要用于发放在职在编人员津贴、补贴等。
工资福利支出—奖金65.99万元，主要用于发放在职在编人员年终考核奖。
工资福利支出—绩效工资175.38万元，主要用于发放在职在编事业人员绩效工资。
工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费46.20万元，主要用于为职工缴纳基本养老险费。
工资福利支出—职工基本医疗保险缴费30.03万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费。
工资福利支出—公务员医疗补助缴费16.37万元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助费。
工资福利支出—其他社会保障缴费4.61万元，主要用于为职工缴纳失业保险、工伤保险费。
工资福利支出—住房公积金21.14万元，主要用于为职工缴纳单位部分住房公积金。
商品和服务支出—办公费6.29万元，主要用于保障正常运转的日常公用经费支出。
商品和服务支出—邮电费1万元，主要用于缴纳日常办公的电话费及网络费。
商品和服务支出—差旅费4万元，主要用于工作人员到外地出差发生的差旅费支出。
商品和服务支出—培训费1万元，主要用于组织人员外出培训相关费用支出。
商品和服务支出—印刷费0.52万元，主要用于复印招生简章以及学生资料产生的印刷费。
商品和服务支出—公务接待费0.36万元，主要用于日常公务接待发生的费用支出。
商品和服务支出—工会经费6.7万元，主要用于向市总工会缴纳2022年的工会经费。
商品和服务支出—福利费6.7万元，主要用于各单位2022年在规定节日向单位职工发放节日物品的职工福利支出。
商品和服务支出—其他商品和服务支出1.77万元，主要用于办公业务及离退休工作支出的其他未包含在日常办公支出中的费用。
对个人和家庭的补助—退休费35.56万元，主要用于发放退休人员的退休费（统筹外部分）。
对个人和家庭的补助—生活补助1.05万元，主要用于发放遗属补助人员的生活补助。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18.39万元，其中：政府采购货物预算18.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南广播电视大学普洱分校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增加（减少）0.0037万元，增长（下降）1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南广播电视大学普洱分校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
云南广播电视大学普洱分校部门2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加（减少）0.0037万元，增长（下降）1%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南广播电视大学普洱分校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款0元。重点项目1个，绩效目标如下：
1.教育教学质量绩效专项经费，绩效目标是：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；做好招生宣传工作，持续开展继续教育；做好专业申报工作，使专业多样化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南广播电视大学普洱分校部门2022年机关运行经费安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南广播电视大学普洱分校部门资产总额143.94万元，其中，流动资产86.49万元，固定资产162.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.72万元，其中固定资产增加46.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
