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云南广播电视大学普洱分校2022年度部门决算
目录
第一部分 云南广播电视大学普洱分校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南广播电视大学普洱分校概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）建于1982年，始称思茅电大工作站。1992年经云南省人民政府批准成立云南广播电视大学思茅分校；1996年经思茅行署批准，依托思茅电大分校，成立“思茅地区成人教育、职业教育中心”；1998年7月思茅行政公署思行〔1998〕03号文件决定：“思茅电大成建制合并思茅师范高等专科学校”，对内设置为思茅师范高等专科学校成人教育处，普洱学院升本后更名为继续教育与职业教育学院（普洱学院下设的二级办学机构），对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，主要担负继续教育、职业教育和不同类型的职业培训，根据学校办学发展的需要，制定继续教育和职业教育发展规划，开展继续教育和职业教育的研究、交流与合作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建工作
继续教育与职业教育学院在学校党委、行政的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迅速掀起学习党的二十大精神热潮，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，总结形成继续教育与职业教育学院“12542”党建工作模式，以党建引领继续教育的高质量发展。
2.学历教育
（1）函授专业申报
2022年在教育部备案开展招生专业7个，分别是汉语言文学、体育教育、学前教育、小学教育、英语、法学、行政管理；函授专科可招生专业10个，在教育部备案开展招生专业4个，分别是法律事务、学前教育、小学教育、现代文秘。
（2）招生录取工作圆满完成。
2022年底共完成各类招生194人，其中，普洱学院函授学生108人，开放教育73人、四川大学8人、奥鹏教育5人。逐步形成以普洱学院函授为主、以国家开放教育、云南开放教育、川大网络教育、奥鹏网络教育为辅的多元化招生格局，以不同渠道满足成人学历提升的需求。
（3）教学管理有序开展
积极做好各类别学生教学计划制定、课程注册、教材征订、课程辅导教师安排等教学环节中的各项工作，确保院内教育教学工作的正常开展。虽受疫情影响，按学校疫情防控要求，根据办学高校相关考试文件要求，采用线上考核形式，共组织6次考试组织工作，共计2000余科次，做到不因疫情而影响考试和学生学业。
（4）学籍管理
继续做好各种办学形式的学籍管理工作，包括课程注册、学籍异动、信息修改、转专业、退学，学籍档案查询、补办等。
3.非学历教育
（1）孟连县村（社区）“两委”成员、农村致富带头人培训项目
为深入贯彻落实党中央关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要指示批示精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕孟连县加强村干部队伍专业化建设和打造“5个30亿级”产业发展的本土人才需求，继续加强学校服务社会的社会职能。5月开始针对孟连县提出的村（社区）“两委”成员、农村致富带头人培训要求，积极配合孟连县委组织部、孟连县人力资源和社会保障局完成培训需求调研，并开始十期共526人的培训工作，由于孟连县疫情反复培训工作推迟至年底完成。
（2）积极申报云南省职业技能等级认定用人单位、社会组织评价机构
自3月开始，对普洱学院现有优势专业进行摸底，向普洱市人社部门申请了具备14个职业（工种）的用人单位评价机构，分别是：茶艺师、电子商务师、公共营养师、咖啡师、农业技术员、评茶员、企业人力资源管理师、社会体育指导员、中式面点师、西式面点师、农作物植保员、农业经理人、插花花艺师、健康管理师共14个职业（工种）。对我校在校学生进行技能等级认定，提高我校学生就业能力。申报已于5月6日进行了提交，6月6日考评专家到校进行实地考核工作，2022年7月8日获批职业技能等级认定用人单位评价机构和社会评价机构评价资质。
（3）普洱市职业技能认定考评员培训工作
为贯彻《云南省人力资源和社会保障厅关于开展技术技能类“山寨证书”专项治理工作》，进一步增强我校职业技能等级认定考评能力，由教师教育发展中心选派培训教师50人，继续教育学院组织实施，于2022年4月18日—21日参加了普洱市人力资源和社会保障局第一期职业技能等级认定、专项职业能力考核考评人员及内部质量督导员培训班。目前50人已取得相应职业的考评员证书，大大提升了我校技能评价的能力。
（4）普洱学院毕业生技能等级认定第一、二期
为结合普洱学院就业工作要求，在暂未获批评价机构资质的情况下，积极与属地人社局联系，与第三方评价机构进行合作，全年完成了2022届、2023届大学毕业生的技能等级认定工作，其中高级评茶员10人，高级茶艺师18人，电子商务师214人，公共营养师56人。大大提高了毕业生的就业能力，也为学校提倡毕业生1+X证书工作的开展奠定了基础。
（5）2022年普洱市开展美育教师能力提升培训
根据《普洱市“十四五”中小学教师培训工作规划（2021-2025）年》文件要求，我院与普洱市教育局合作开展全市中小学音乐、美术骨干教师培训班，于7月17-7月22日进行培训，合计人数160人。
（6）申报云南省教育厅2022年“1+X”试点工作
按照教育部等四部门联合印发的《关于在院校实施“学历证书加若干职业技能等级证书”制度试点方案》要求，结合我校实际，为我校经济管理学院申报了8个技能等级证书合计170个培训资格名额，为咖啡学院申报了3个技能工种合计210个培训资格名额。
（7）全国仲裁机构业务骨干高级研修班暨全国仲裁人才培养研讨会
为贯彻落实司法部、教育部等六部委《关于做好涉外仲裁人才培养项目实施工作的通知》（司发通〔2022〕16号），推动助力中国仲裁事业整体发展，打造全国各地优秀仲裁机构骨干团队。2022年8月31日至9月6日，普洱学院与中国政法大学仲裁研究院举办“2022年首期全国仲裁机构业务骨干高级研修班暨全国仲裁人才培养研讨会”，共计80人。
（8）申报职业技能等级评价收费报备工作
结合普洱学院职业技能鉴定中心实际，向所属地发改委、市人社局申请技能等级备案工作，规范相关收费标准，积极做好开展职业技能认定的相关准备工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、招培科。
（二）决算单位构成
纳入云南广播电视大学普洱分校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南广播电视大学普洱分校2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南广播电视大学普洱分校2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款项目支出决算表情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校各部门2022年度收入合计7,100,805.87元。其中：财政拨款收入5,991,102.47元，占总收入的84.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入810,648.08元（含教育收入810,648.08元），占总收入的11.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入299,055.32元，占总收入的4.21%。与上年相比，收入合计减少202,182.72元，下降2.77%。其中：财政拨款收入增加131,283.83元，增长2.24%；主要原因是增加人员基本工资收入。上级补助收入0.00元；事业收入减少189,351.92元，下降18.94%；主要原因是住房公积金核定基数降低，单位承担部分应缴总额减少；学生人数递减，教师绩效工资（校内）总额减少。经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少144,114.63元，下降32.52%；主要原因是本年生源减少，联合办学分成收入减少。
二、支出决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校部门2022年度支出合计7,010,650.58元。其中：基本支出7,010,650.58元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,092,683.36元，下降13.48%。主要原因是住房公积金核定基数降低，单位承担部分应缴总额减少；学生人数递减，教师绩效工资（校内）总额减少。其中：基本支出减少1,092,683.36元，下降13.48%；我校支出全部为基本支出。项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南广播电视大学普洱分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,010,650.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,653,304.07元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357,346.51元，占基本支出的5.10％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南广播电视大学普洱分校机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,991,102.47元，占本年支出合计的85.46%。与上年相比增加131,283.83元，增长2.24%，主要原因是增加人员基本工资收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出4,349,112.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。主要用于保障教职工的工资福利支出和部门运转商品服务支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出955,036.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于缴纳教职工基本养老保险及失业保险费；
9.卫生健康（类）支出480,427.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤大病保险费的缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出206,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于教职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,647.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,647.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校规范接待，加大厉行节约力度。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南广播电视大学普洱分校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南广播电视大学普洱分校部门资产总额2,532,886.53元，其中，流动资产892,846.40元，固定资产1,628,240.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,800.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,061.98元，其中固定资产较上年无变化，流动资产减少22,061.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年度实际支出“三公”经费总额为19,798.11元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，单位自有资金支出19,798.11元。其中公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出19,798.11元，公务用车购置支出0.00元。比上年支出499,874.16元减少480,076.05元，原因主要是单位为了开展日常教学工作需要，用自有资金支付车辆必要的运行维护费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
监督索引号53080000936100601111
