目录
第一部分 云南广播电视大学普洱分校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南广播电视大学普洱分校概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）建于1982年，始称思茅电大工作站。1992年经云南省人民政府批准成立云南广播电视大学思茅分校；1996年经思茅行署批准，依托思茅电大分校，成立“思茅地区成人教育、职业教育中心”；1998年7月思茅行政公署思行（1998）03号文件决定：“思茅电大成建制合并思茅师范高等专科学校”，对内设置为思茅师范高等专科学校成人教育处，普洱学院升本后更名为继续教育与职业教育学院（普洱学院下设的二级办学机构），对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，主要担负继续教育、职业教育和不同类型的职业培训，根据学校办学发展的需要，制定继续教育和职业教育发展规划，开展继续教育和职业教育研究，进行继续与职业教育的交流与合作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1．党建工作
继续教育与职业教育学院充分发挥高校二级学院党组织的政治核心作用，认真组织全院教工学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，促进工作。认真落实《中共普洱学院委员会党总支建设目标管理责任书》，坚持“三会一课”制度和党政联席会议制度，实行党员积分制管理，推进党支部标准化达标创建工作，建立支部书记和支委党建工作责任清单，完善《党务工作制度》，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党的建设得到不断加强。
2．招生
全年共完成普洱学院函授、四川大学、开放大学、奥鹏教育各类学生招生150人。
目前，普洱学院函授学历教育招生困难较大，原因是：升本之前我们从未开办函授学历教育，在社会上缺乏足够影响力；成人学历教育市场竞争日趋剧烈，生源分流严重；全日制高等学历教育发展迅猛，特别是到2020年，国家高等学历教育毛入学率将达到50%，基本普及高等教育，继续教育生源还将大幅萎缩。
3．专业申报
继续教育与职业教育学院从2013年开始申报普洱学院函授教育本专科专业，经过几年的努力，到现在为止，共获批汉语言文学、数学与应用数学、体育教育、学前教育、小学教育、英语、茶学、信息管理与信息系统、生物科学、农学、园林、酒店管理12个本科专业；小学教育、学前教育、计算机应用技术、文秘、工程造价、旅游管理、小学教育、茶树栽培与茶叶加工、园林技术9个专科专业。
现有函授专业格局呈现为：专业个数偏少，应用型本科专业缺乏。
今后，我们将严格按照省教育厅关于成人函授学历教育专业申报的相关要求和规定，结合普洱学院全日制本专科专业的开办情况，做好下一步专业申报工作。
4．考试
继续教育与职业教育学院2020年组织2次四川大学、1次开放教育考试，1次全国网络课程统一考试，1次普洱学院函授考试。
5．完成学校交办的其他工作
根据学校需要，完成学校相关部门交办的其他工作。
6．完成地方政府安排布置的各项工作
完成市教育局、财政局、人社局、市委编办安排交办的各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南广播电视大学普洱分校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南广播电视大学普洱分校部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人.
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校各部门2020年度收入合计696.76万元。其中：财政拨款收入572.05万元，占总收入的82.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入124.46万元，占总收入的17.86%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.24万元，占总收入的0.03%。
2020年收入696.76万元比2019年收入850.00万元减少153.24万元，主要原因是今年未收回四川大学和北京奥鹏远程教育中心有限公司的分成收入。云南开放大学和四川大学属教育事业单位，收取的学费属非税收入，我校取得的分成收入记事业收入。北京奥鹏远程教育中心有限公司属企业单位，收取学生学费为经营收入，在学费分成时，对方要求我校提供增值税发票，我校取得的分成收入记经营收入。
二、支出决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校部门2020年度支出合计743.99万元。其中：基本支出743.99万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2020年总支出743.99万元比2019年总支出745.76万元减少1.77万元，主要原因是减少联合办学支出和无经营支出所致。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障云南广播电视大学普洱分校正常运转的日常支出743.99万元。比2019年745.76万元减少1.77万元，主要原因是减少联合办学支出和无经营支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.72万元，占基本支出的87.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.27万元，占基本支出的12.54%。
(二）项目支出情况
2020年度用于保障云南广播电视大学普洱分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出572.05万元，占本年支出合计的76.89%。比2019年567.69万元增加4.36万元，增加0.77%，主要原因是正常调资增资支出所致。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出421.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于保障教职工的工资福利支出和商品服务支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出84.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。主要用于缴纳教职工基本养老保险及失业保险费；
9.卫生健康（类）支出45.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤大病保险费的缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于教职工住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校规范接待，加大厉行节约力度。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南广播电视大学普洱分校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，2019年也无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南广播电视大学普洱分校部门资产总额297.11万元，其中，流动资产163.92万元，固定资产132.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元，其他资产112.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.24万元，其中流动资产减少85.24万元，固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 |
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
297.11 |
163.92 |
132.01 |
0.00 |
19.47 |
0.00 |
112.54 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
云南广播电视大学普洱分校2020年“三公”经费总支出2.00万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，单位自有资金支出2.00万元。其中公务接待费支出0.00元，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车运行维护费支出2.00万元，比上年支出1.97万元增加0.03万元，增加1.52%，原因是今年车辆修理费发生次数增加，金额相比较去年增多。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词解释。
