目录
第一部分 云南广播电视大学普洱分校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南广播电视大学普洱分校概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）建于1982年，始称思茅电大工作站。1992年经云南省人民政府批准成立云南广播电视大学思茅分校；1996年经思茅行署批准，依托思茅电大分校，成立“思茅地区成人教育、职业教育中心”；1998年7月思茅行政公署思行（1998）03号文件决定：“思茅电大成建制合并思茅师范高等专科学校”，对内设置为思茅师范高等专科学校成人教育处，普洱学院升本后更名为继续教育与职业教育学院（普洱学院下设的二级办学机构），对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，主要担负继续教育、职业教育和不同类型的职业培训，根据学校办学发展的需要，制定继续教育和职业教育发展规划，开展继续教育和职业教育研究，进行继续与职业教育的交流与合作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1．党建工作
继续教育与职业教育学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实管党治党的主体责任，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和“七一”讲话，深入学习习近平关于教育的重要论述和习近平考察云南重要讲话精神，学习习近平对全国职业教育大会上的重要批示和全省职业教育大会精神，在党史学习教育中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”。在学校党委的领导下充分发挥高校二级学院党组织的战斗堡垒作用，严格遵守政治纪律和政治规矩，全面执行党内政治生活准则，贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，确保局部服从全局，确保各项工作坚持正确政治方向，带领和组织党员教师在工作中正视现实，认清形势，不畏困难、勇挑重担，发挥党员的先锋模范作用，基层党组织的建设得到不断加强，党员的先进性得到彰显。
2．函授专业申报
在2020年函授本科招生可招生专业的基础上，2021年新申报法学、行政管理两个本科专业，函授本科可招生专业达14个，在教育部备案开展招生专业7个，分别是汉语言文学、体育教育、学前教育、小学教育、英语、法学、行政管理；函授专科可招生专业科10个，在教育部备案开展招生专业4个，分别是法律事务、学前教育、小学教育、现代文秘。今后，我们将严格按照省教育厅关于成人函授学历教育专业申报的相关要求和规定，结合普洱学院全日制本专科专业的开办情况，做好下一步专业申报工作。
3．招生、教育教学、考试管理、学籍管理
（1）招生。2021年，招生工作较2020年有所回升，全年共完成各类招生325人，其中，普洱学院函授学生108人，开放教育158人、四川大学22人、奥鹏教育17人。逐步形成以普洱学院函授为主、以电大开放教育、川大网络教育、奥鹏网络教育为辅的多元化招生格局，以不同渠道满足成人学历提升的多元需求。
（2）教育教学。2021年积极做好各类别学生教学计划制定、课程注册、教材征订、课程辅导教师安排等教学环节中的各项工作，确保院内教育教学工作的正常开展。同时主动服务教学点，针对教学点在平时管理和考试中出现的问题分类施策，协助镇沅职中完成考点和教学点的申报工作，最大限度减少镇沅教学点学员的学习成本。针对市农广校教学点在教学过程中出现的诸多问题及时给予帮助。
（3）考试管理。2021年，虽受疫情影响，学院按学校疫情防控的要求，有效组织13次考试管理工作，合计11676科次（包括开放大学3973科次、普洱学院函授264科次、奥鹏教育1162科次、四川大学远程教育2454科次、全国公共课程网络统考考试3823科次）。学院在试卷管理、考试监管和学生诚信考试方面做了大量工作，考试管理组织工作都有了显著的进步，未出现重大考试事故。
（4）学籍管理。继续做好各种办学形式的学籍管理工作，包括课程注册、学籍异动、信息修改、转专业、退学，学籍档案查询、补办等，组织完成每学期一次的毕业生图片采集，办理毕业证完成学生毕业各项工作，共办理各类学生毕业证书456份。
4.社会培训
克服人少事多的困难，依托新型职业农民学院围绕镇沅县经济社会发展，按照“党政所指、地方所需、学校所能”的原则，进一步巩固和加强服务镇沅县经济社会发展的能力，在2020年已有合作成果的基础上，找准切入点，围绕合作办学的共识和愿景，搭建高质量发展平台，不断推进产教深度融合，2021年，依托“普洱学院新型职业农民学院”平台全年培训270人（举办生态茶园管护1期、茶艺服务3期，共194人，与云南工业干部学院联合举办“送教下乡”培训项目，培训80人）；开展学历和能力“双提升”班86人（专科43人，本科43人）；为镇沅县培训乡村振兴人才、培育农村致富带头人和电商营销服务人才，不断提升电商运营水平，在一定程度上展示了普洱学院服务地方、服务人才的责任担当。
结合199所划并学院的实际，积极联系普洱市人力资源和社会保障局，联合相关部门组织材料启动重新申报相关职业技能培训和鉴定资质的工作。
5．完成学校交办的其他工作
根据学校需要，完成学校相关部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南广播电视大学普洱分校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南广播电视大学普洱分校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南广播电视大学普洱分校2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆（单位实有车辆1辆，单位为正常开展教学工作，使用自有资金购买车辆1辆）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南广播电视大学普洱分校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校2021年度收入合计730.30万元。其中：财政拨款收入585.98万元，占总收入的80.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入100.00万元（含教育收费100.00万元），占总收入的13.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.32万元，占总收入的6.07%。
2021年收入730.30万元比2020年收入696.76万元增加33.54万元。主要原因分析：一是今年收到云南开放大学分成收入和普洱市职业教育中心函授分成收入，两个单位属教育事业单位，收取的学费属非税收入，因两个单位在上缴国库时候已列为事业收入，给予我校的分成收入记入其他收入；二是增加税务局拨入上年度个人所得税代扣代缴手续费收入记入其他收入。
二、支出决算情况说明
云南广播电视大学普洱分校2021年度支出合计810.33万元。其中：基本支出810.33万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2021年支出810.33万元比2020年支出743.99万元增加66.34万元。主要原因分析：用于补发以前年度文明校园奖及部分日常公用经费支出增加所致。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南广播电视大学普洱分校为完成特定的教学正常运转支出810.33万元。比2020年743.99万元增加66.34万元，主要是由补发以前年度文明校园奖及部分日常公用经费支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.37万元，占基本支出的88.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.96万元，占基本支出的11.97%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南广播电视大学普洱分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校2021年度一般公共预算财政拨款支出585.98万元，占本年支出合计的72.31%。比2020年572.05万元增加13.93万元，主要原因是正常调资增资支出所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出431.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。主要用于保障教职工的工资福利支出和商品服务支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出84.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于缴纳教职工基本养老保险及失业保险费；
9.卫生健康（类）支出48.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤大病保险费的缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于教职工住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南广播电视大学普洱分校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校规范接待，加大厉行节约力度。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南广播电视大学普洱分校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南广播电视大学普洱分校资产总额255.49万元，其中，流动资产91.49万元，固定资产162.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.62万元，其中固定资产增加30.81万元，流动资产减少72.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.47万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
255.49 |
91.49 |
162.82 |
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48.97 |
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113.85 |
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1.18 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），云南广播电视大学普洱分校2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2021年度实际支出“三公”经费总额为49.99万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，单位自有资金支出49.99万元。其中公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出1.02万元，公务用车购置支出48.97元。比上年支出2.00万元增加47.99万元，原因主要是单位为了开展日常教学工作需要，向财政申请用自有资金购入车辆1辆，所以金额较去年增加。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词解释。
