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预决算公开
云南广播电视大学普洱分校预算执行情况统计说明
2017-07-10 10:15  

一、收入征收入库情况

我校2017年年初预算财政专户管理的教育收费征收计划为304万元,比上年同期295万元增加9万元,主要原因联合办学分成收入增加。2017年一季度征收入库51.89万元,完成年初预算的17.07%,较上年同期减少23.14万元,二季度征收入库125.28万元,完成年初预算的41.21%,一、二季度累计征收入库177.17万元,完成年初预算的58.28%,累计征收入库较上年同期增加29.80万元。

二、基本支出预算执行情况

我校2017年年初预算基本支出是687.22万元,比上年同期609.17万元增加78.05万元,主要原因是2016年年中调资增资未含在年初预算中。2017年一季度支出116.78万元,完成年初预算的16.99%,较上年同期支出120.23万元减少3.45万元,二季度支出227.89万元,完成年初预算的33.16%,一、二季度累计支出344.68万元,完成年初预算的50.16%,累计支出较上年同期增加19.42万元。

云南广播电视大学普洱分校

2017年7月6日

附件【附件.云南广播电视大学普洱分校部门季度预算执行情况统计表.xlsx已下载
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