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预决算公开
云南广播电视大学普洱分校预算执行情况统计说明
2017-10-09 16:22  

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》(普政办发〔2016〕213号)文件要求,按照上级财政部门的安排,现已将我校2017年1、2、3季度的预算执行情况进行了公开,现对公开数据情况进行说明。

一、部门基本情况

2017年我校在职人员编制32人,其中:事业编制32人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,退休人员11人,车辆编制0辆,实有车辆1辆。

二、收入征收入库情况

我校2017年年初预算财政专户管理的教育收费征收计划为304万元,比上年同期295万元增加9万元,主要原因联合办学分成收入增加。2017年一季度征收入库51.89万元,完成年初预算的17.07%,较上年同期减少23.14万元,二季度征收入库125.28万元,完成年初预算的41.21%,三季度征收入库27.95万元,完成年初预算的9.19%,一、二、三季度累计征收入库205.12万元,完成年初预算的67.47%,累计征收入库较上年同期增加8.16万元。

三、基本支出预算执行情况

我校2017年年初预算基本支出是687.22万元,比上年同期609.17万元增加78.05万元,主要原因是2016年年中调资增资未含在年初预算中。2017年一季度支出116.78万元,完成年初预算的16.99%,较上年同期支出120.23万元减少3.45万元,二季度支出227.89万元,完成年初预算的33.16%,三季度支出122.05万元,完成年初预算的17.76%,一、二、三季度累计支出466.73万元,完成年初预算的67.92%,累计支出较上年同期减少2.33万元。

四、项目支出情况

云南广播电视大学普洱分校

2017年10月09日

附件【附件.云南广播电视大学普洱分校部门季度预算执行情况统计表.xlsx已下载
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