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预决算公开
云南广播电视大学普洱分校2018年度部门预算
2018-03-12 15:42  

云南广播电视大学普洱分校

2018年度预算

二O一八年三月

目录

第一部分 部门(单位)概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门(单位)预算编制情况

三、 部门(单位)基本情况

第二部分 2018年部门(单位)预算情况说明

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2018年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 云南广播电视大学普洱分校概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南广播电视大学普洱分校严格按照政府批准的“三定”(定职能、定机构、定编制)方案,合并普洱学院后,对内设置为继续教育与职业教育学院,对外为云南广播电视大学普洱分校,实行“一套班子、两快牌子”的管理体系,履行电大办学及教师培训等职能。

(二)机构设置情况

我校内部设有3个部门:办公室、教务科、招培科。

(三)重点工作概述

2018年主要承担普洱学院成人高等学历教育的任务,同时也开展横向联合办学和短期社会培训工作。2018年,我们将紧跟学校改革步伐,围绕学校工作中心,结合自身办学实际,尽力做好以下各项工作。

1、招生

目前,普洱学院函授学历教育招生困难较大,原因是:升本之前我们从未开办函授学历教育,在社会上缺乏足够影响力;成人学历教育市场竞争日趋剧烈,生源分流严重;全日制高等学历教育发展迅猛,特别是到2020年,国家高等学历教育毛入学率将达到50%,基本普及高等教育,成人生源还将大幅萎缩。

十三五期间学校要求我们每年招收普洱学院函授教育学员1500人,过去的两年我们没有完成任务,剩下3年我们也很难完成。2018年还要加大招生宣传力度,力求稳固现有的招生规模。

2、专业申报

继续教育与职业教育学院从2013年开始申报普洱学院函授教育本专科专业,经过几年的努力,到现在为止,共获批行政管理、法学、小学教育、英语、汉语言文学、数学与应用数学、体育教育、学前教育、会计学、茶学、信息管理与信息系统、生物科学12个本科专业;获批行政管理、法律事务、学前教育、会计电算化、计算机应用技术、建筑工程管理、城镇规划、经济管理、工商企业管理、文秘、人力资源管理、物业管理、工程造价、旅游管理、小学教育15个专科专业。

现有函授专业格局呈现为:专业个数偏少,应用型本科专业缺乏。

2018年,我们将严格按照省教育厅关于成人函授学历教育专业申报的相关要求和规定,结合普洱学院全日制本专科专业的开办情况,做好下一步专业申报工作,力争2018年获批函授学历教育本专科专业5-6个。

3、联合办学

继续教育与职业教育学院除开办普洱学院函授教育外,还与国家开放大学、云南开放大学、四川大学、奥鹏远程教育合作办学,是上述几家办学单位的学习中心。现有各类合作办学在读学生本专科2400余人。

为减轻学校办学压力,继续教育与职业教育学院2018年及今后一段时期仍然还要保持和巩固合作办学的模式,招收合作办学的学生。

4、转型发展

由于成人教育形势恶化,生源极度萎缩,继续教育与职业教育学院的发展面临严峻挑战,转型发展势在必行。今后一段时期,继续教育与职业教育学院的工作将在学校的统一领导和布署下,充分利用学校教育教学资源,提升学院教师队伍水平,积极拓展校外联系,工作重心由成人学历教育逐步过渡到社会培训教育工作上来,以谋求更长的生存和发展空间。

二、部门(单位)预算编制情况

2018年云南广播电视大学普洱分校预算编制的指导思想是:依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念,按照公正、公平、公开原则,做到保工资、保运转、保稳定;加强财政资金支出管理,为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。

三、部门(单位)基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,即云南广播电视大学普洱分校。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制32人,其中:行政编制0人,事业编制32人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。

第二部分 2018年部门(单位)预算情况说明

一、2018年部门(单位)预算收支情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2018年部门(单位)财务总收入781.32万元,其中:一般公共预算539.73万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,财政专户管理的教育收费241.59万元,上年结转收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门(单位)财政拨款收入781.32万元,其中,本年收入781.32万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款539.73万元(其中本级财力539.73万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入安排支出0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),财政专户管理的收入241.59万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门(单位)预算总支出781.32万元,其中:基本支出781.32万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“教育支出(类)成人教育(款)”支出,主要反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”支出,主要反映行政事业单位离退休方面的支出、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)”支出,主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出、“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)”支出,主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

(三)基本支出情况

2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出781.32万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.82%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的17.18%。

(四)基本支出预算变动的主要原因

与2017年687.22万元对比增加94.10万元,变动的主要原因是:正常调资增资及增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)项目支出情况

2018年用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

(六)项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比无变动。

(七)2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 539.73万元,比2017年预算数增加154.01万元,增长39.93%。

1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)2018年预算数为405.75万元,比2017年(上年)预算数增加114.66万元,增长39.39%。主要原因是:正常调资增资。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为73.45万元,比2017年(上年)预算数增加21.19万元,增长40.55%。主要原因是:缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为3.37万元,比2017年(上年)预算数增加0.37万元,增长12.33%。主要原因是:缴费基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为36.73万元,比2017年(上年)预算数增加11.63万元,增长46.33%。主要原因是:缴费基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为16.89万元,比2017年(上年)预算数增加5.35万元,增长46.36%。主要原因是:缴费基数增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为3.54万元,比2016年(上年)预算数增加0.81万元,增长29.67%。主要原因是:缴费基数增加。

二、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

三、其他公开信息

(一)机关运行经费

2018年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2018年部门(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2017年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年云南广播电视大学普洱分校预算是没用安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排4.86万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费2.86万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.95万元,同比下降(增加)16.35%。

一、因公出国(境)经费

2018年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元增加(减少)0万元。

二、公务接待费

2018年部门(单位)拟安排公务接待费预算2.86万元,较2017年的2.9万元减少0.04万元,主要是学校坚持厉行节约,减少支出导致减少。公务接待费主要用于行政部门正常公务接待的开展。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费2万元,较2017年的2.91万元减少0.91万元,主要是由于学校坚持厉行节约,压缩支出而减少。其中:购置经费0万元、运行维护费2万元,主要用于保障行政及教学工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

附件【附件2:云南广播电视大学普洱分校部门预算公开情况表.xls已下载
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