目录

第一部分 部门（单位）概况

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2019年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南广播电视大学普洱分校严格按照政府批准的“三定”（定职能、定机构、定编制）方案，合并普洱学院后，对内设置为继续教育与职业教育学院，对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两快牌子”的管理体系，履行电大办学及教师培训等职能。

（二）机构设置情况

我校内部设有3个部门：办公室、教务科、招培科。

（三）重点工作概述

1、党建工作

认真落实《中共普洱学院委员会党总支建设目标管理责任书》；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党的建设得到不断加强；认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，完成支部规范化达标创建工作。

2、招生

2019年充分利用各种资源，加大招生宣传力度，力争全年招收各类学生不低于800人。

3、专业申报

根据教育部函授专业申报的具体要求和规定，结合普洱学院本科专业开设具体情况，选择2－3个专业组织申报。

4、考试

继续加强考风考纪宣传教育，安排组织好普洱学院函授、四川大学网络教育、开放大学、奥鹏教育、全国网络统一考试等考试工作。

5、培训

继续做好服务地方的社会培训工作，除普洱市公务员初任培训外，寻找新的培训项目。

6、继续做好继续教育质量建设工作

按照继续教育规范性建设安排，需要编制新的继续教育人才培养方案、教学大纲，指导普洱学院函授校外站点办学质量指标体系的达标建设工作。

7、完成学校交办的其它工作。

8、完成地方政府安排的各项工作。

二、预算单位预算编制情况

2019年云南广播电视大学普洱分校预算编制的指导思想是：依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，做到保工资、保运转、保稳定；加强财政资金支出管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即云南广播电视大学普洱分校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入8,507,514.00元，其中：一般公共预算6,087,514.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入1,300,000.00元，事业单位经营收入120,000.00元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费1,000,000.00元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入7,087,514.00元，其中：本年收入7,087,514.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,087,514.00元（其中本级财力6,087,514.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入1,000,000.0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出8,507,514.00元，其中：基本支出8,507,514.00元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 6,087,514.00元，比2018年预算数增加690,213.00元，增长12.79%。

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2019年预算数为6,899,221.00元，比2018年（上年）预算数增加425,799.00元，增长6.58%。主要用于：成人广播电视教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为368,042.00元，比2018年（上年）预算数增加368,042.00元，增长100%。主要用于：单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为680,386.00元，比2018年（上年）预算数减少54,081.00元，下降7.36%。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为33,050.00元，比2018年（上年）预算数减少694.00元，下降2.10%。主要用于：其他社会保障和就业支出即失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为340,193.00元，比2018年（上年）预算数减少27,041.00元，下降7.36%。主要用于：事业单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为136,078.00元，比2018年（上年）预算数减少32,850.00元，下降19.45%。主要用于：公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为50,544.00元，比2018年（上年）预算数增加15,117.00元，增长42.67%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出即工伤、生育、大病保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出6,087,514.00元，项目支出0元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为1,439,412.00元，其中（其中：基本支出1,439,412.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为1,842,684.00元，其中（其中：基本支出1,842,684.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为659,880.00元，其中（其中：基本支出659,880.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为680,386.00元，其中（其中：基本支出680,386.00元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为340,193.00元，其中（其中：基本支出340,193.00元，项目支出0元。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为136,078.00元，其中（其中：基本支出136,078.00元，项目支出0元。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为83,594.00元，其中（其中：基本支出83,594.00元，项目支出0元。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为260,677.00元，其中（其中：基本支出260,677.00元，项目支出0元。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为10,080.00元，其中（其中：基本支出10,080.00元，项目支出0元。

10．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为1,620.00元，其中（其中：基本支出1,620.00元，项目支出0元。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为1,620.00元，其中（其中：基本支出1,620.00元，项目支出0元。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为3,780.00元，其中（其中：基本支出3,780.00元，项目支出0元。

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为90,000.00元，其中（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元。

14．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为21,592.00元，其中（其中：基本支出21,592.00元，项目支出0元。

15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为3,756.00元，其中（其中：基本支出3,756.00元，项目支出0元。

16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为65,642.00元，其中（其中：基本支出65,642.00元，项目支出0元。

17．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为65.642.00元，其中（其中：基本支出65,642.00元，项目支出0元。

18．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为16,534.00元，其中（其中：基本支出16,534.00

元，项目支出0元。

19．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为355,632.00元，其中（其中：基本支出355.632.00元，项目支出0元。

20．对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为8,712.00元，其中（其中：基本支出8,712.00元，项目支出0元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障单位等机构正常运转的日常支出8，507，514.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.05％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年7,813,222.00元对比增加694,292.00元，变动的主要原因是：正常调资增资增加支出及2019年纳入部门预算部分退休费。

（三）项目支出情况

2019年用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年0元对比无变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年云南广播电视大学普洱分校预算是没用安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排3,756.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费3,756.00元。需要说明的是2019年部门（单位）“三公”经费预算安排总数为43,756.00元,其中一般公共财政拨款3,756.00元(公务接待费)，事业收入预算安排40,000.00元(公务接待费20,000.00元，公务用车运行费20,000.00)。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少4,795.00元，同比下降9.88%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算23,756.00元，较2018年的28,551.00元减少4,795.00元，主要是学校坚持厉行节约，减少支出导致减少。公务接待费主要用于行政部门正常公务接待的开展。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费20,000.00元，较2018年的20,000.00元增加0元，主要是由于学校继续坚持厉行节约，压缩支出而减少。其中：购置经费0元、运行维护费20,000.00元，主要用于保障行政及教学工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。